Gestione Buoni Pasto

Con il modulo di Gestione dei buoni pasto è possibile creare un flusso di export da poter inviare all’azienda Fornitrice dei buoni.
Attualmente sono gestiti i tracciati:

• Buoni Pasto Day
• Edenred TR01
• Edenred TR02
• Export Day BPE
• Export Day Consip

Il modulo è accessibile dal menu “Applicazioni – Mensa e Buoni Pasto – Gestione Fornitori”

Preconfigurazione: Archivio Fornitori

L’archivio fornitori permette, in fase di configurazione iniziale, di scegliere quali saranno i fornitori che andremo a gestire e che compariranno quindi nelle combo-box all’interno del modulo,
Cliccare nel sottomenu “Archivio Fornitori” del modulo.
La maschera mostra i record della tabella “Pres.BastoFornitori”
Per aggiungere il fornitore da gestire cliccare sul pulsante “Aggiungi”. Apparirà l’elenco dei fornitori disponibili

L’elenco sottostante è precaricato e non risiede all’interno di una tabella.
Selezionare il Fornitore da utilizzare e premere “Salva”.

Configurazione: Associare il fornitore all’azienda

Cliccare nel sottomenu “Aziende collegate a fornitori” del modulo.
Per aggiungere una configurazione cliccare sul pulsante “Aggiungi”
Compilare i campi:

Azienda

• Azienda: codice azienda

Fornitore

• Tracciato Fornitore: è l’elenco dei fornitori configurati in precedenza
• Codice cliente: codice che identifica il cliente nel database del fornitore
• Valore buono pasto / valore buono pasto integrativo: inserire rispettivamente i valori dei buoni pasto (decimale)

Configurazione export

Questo riquadro è compilabile solo nel caso in cui si selezioni il tracciato Edenred
In caso di scelta DAY l’export si baserà esclusivamente sulla causale BPASTO

• Applicativo sorgente: indicare se l’export dovrà utilizzare i dati dei fogli presenza o dei cedolini
• Voce Buono Pasto / Voce buono pasto int.: indicare:
  • la voce di cedolino in caso di scelta “Paghe” come applicativo sorgente
  • la causale presenze in caso di scelta “Presenze” come applicativo sorgente

Configurazione: Associare la tessera al dipendente (Solo Edenred)

Per poter esportare il file, è necessario che ogni dipendente abbia associata la tessera fornita da Edenred.
Cliccare nel sottomenu “Configura tessere associate” del modulo.

A ciascun dipendente è possibile associare una sola tessera.
Selezionare il dipendente e premere per aggiungere:

• Cod. tessera / matricola: é possibile selezionare una tra le tessere disponibili oppure inserire un codice manualmente. Il nuovo codice verrà inserito in archivio e contrassegnato come consegnato.
• Evento: in caso di assegnazione, l’evento visualizzato è di tipo “Consegna”
• Data Evento: indicare la data di inizi validità della tessera.
  N.B. Non è possibile inserire una data che precede un evento già associato al codice tessera indicato
• Note (facoltativo): è possibile inserire delle note.

Proseguire fino all’aggiunta di tutte le tessere da utilizzare.
Viceversa, per creare un evento di restituzione/disabilitazione/cancellazione di una tessera già associata, selezionare il dipendente e premere 

• Evento: Gli eventi disponibili sono “Resituzione”, “Disabilitazione”, “Eliminazione”
  N.B. In caso di eliminazione, la tessera non potrà più essere riassegnata e sarà necessario l’intervento di un operatore Hunext.

Statistica: Storia degli eventi sulle tessere

E` possibile analizzare gli eventi associati alle tessere cliccando nel sottomenu “Eventi associati alle tessere” del modulo.

Cliccando su un codice tra le tessere utilizzate vengono visualizzate le informazioni sui conteggi dei buoni pasto per mese durante la validità della tessera.

B.N. Il conteggio viene effettuato sulla base della configurazione attuale dei fornitori associati all’azienda.
Nel caso in cui si cambiasse fornitore o si modificassero le causali, tali conteggi si azzererebbero.

Cliccando sul pulsante  delle tessere utilizzate, si può visualizzare la storia degli eventi legati a quella tessera.

Export del file

Cliccare nel sottomenu “Export” del modulo.
Impostare tutti i dati utili all’export, i dati di default si riferiscono alla data odierna/anno e mese correnti.
Aggiunta anche la possibilità di utilizzare i filtri sui dipendenti:

Cliccando su  è possibile visualizzare un’anteprima dei risultati. L’anteprima non fa alcun controllo, ma riepiloga semplicemente cosa verrà esportato nel file.

cliccando su “Esporta” viene creato il file da inviare al fornitore. Per ogni tipologia di fornitore sono utilizzate store procedure diverse:

• Day: p_ElencoBuoniPastoDay
• Edenred TR01 : p_ElencoBuoniPastoEdenredTR01
• Edenred TR02 : p_ElencoBuoniPastoEdenredTR02
• Export Day BPE : p_ElencoBuoniPastoDayBPE
• Export Day Consip : p_ElencoBuoniPastoDayConsip

NB: Prima di creare il file, la procedura verifica se nel mese esportato esistono causali/voci di buono pasto spettanti a un dipendente che però non ha alcuna tessera associata.

La stored procedure che effettua il controllo è “Pres.p_BpastoExport_chk” e viene eseguita esclusivamente in caso di tracciato “Edenred”.

Export File: Check bloccante

E’ presente una proprietà libera che agisce solo a livello globale AP_PRES_BpastoCheckBlocked.
Può assumere 2 valori:

• valore 1: in caso di export anomalo non viene creato il file
• valore 0 (DEFAULT): viene chiesto se produrre o meno il file